3.3.1 Wijzigingen
Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | ||
Lasten | 12.005 | 718 | N | 12.722 | |
Baten | -787 | 8 | N | -780 | |
Saldo van baten en lasten | 11.218 | 725 | N | 11.943 | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidie bijdrage duurzaam veilig | 2.1 | -8 | V | ||||||
2. Verkeersregelinstallaties 2020 | 2.1 | 0 | N | 44 | N | 43 | N | 43 | N |
3. Investeringskredieten verkeer en vervoer | 2.1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
4. Groot onderhoud wegen - JVW 2019 | 2.1 | 600 | N | ||||||
5. Overige mutaties | 0 | N | 4 | N | 3 | N | 3 | N | |
Diverse bijstellingen | |||||||||
6. Bijdrage voorziening groot onderhoud RBT | 2.1 | 125 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 718 | N | 47 | N | 47 | N | 46 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Subsidie bijdrage duurzaam veilig | 2.1 | 8 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 8 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 725 | N | 47 | N | 47 | N | 46 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Subsidie bijdrage duurzaam veilig
Betreft een lagere ontvangen subsidie duurzaam veilig van 7.500 euro.
2. Verkeersregelinstallaties 2020
In de begroting 2020 is een stelpost van 55.000 euro opgenomen voor verkeersregelinstallaties. Dit geeft een investeringsruimte van 720.000 euro. Voor aanpassingen van diverse VRI's is 497.0000 euro beschikbaar. 73.000 euro is beschikbaar voor detectie op afstand en 150.000 euro voor de VRI H.R. Holstlaan.
3. Investeringskredieten verkeer en vervoer
Voor de uitvoering van enkele verkeer- en vervoersprojecten is krediet benodigd. Onderstaande kredieten worden deels gedekt uit subsidies en deels uit de hiervoor beschikbaar gestelde stelposten kapitaallasten. Dekking is reeds voorzien in begroting. Het betreft derhalve een budgetneutrale wijziging.
- Sluitersveldsingel 275.000 euro
waarvan bijdrage provincie -/- 25.000 euro
- H.R. Holstlaan - Largas (RAAD-5672 ) 500.000 euro
waarvan bijdrage provincie -/- 125.000 euro
- Fietspaden Huttenweg eo 150.000 euro
4. Groot onderhoud wegen - JVW 2019
Bij de resultaatbestemming van de jaarverantwoording 2019 zijn middelen gestort in de reserve overlopende werken voor groot onderhoud wegen. Er is een project ingesteld, waarvoor in 2020 600.000 euro wordt onttrokken aan de reserve overlopende werken.
Diverse bijstellingen
6. Bijdrage voorziening groot onderhoud RBT
Het Algemeen Bestuur van het RBT heeft op 24-06-2020 de gewijzigde begroting 2020 vastgesteld. Voor gemeente Almelo betekent dit een extra bijdrage in de voorziening groot onderhoud van 162.000 euro, waarvan 125.000 euro op Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer wordt verwerkt.