4.1 Bijstellingen op investeringskredieten
In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzicht van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) in de voorjaarsrapportage weergegeven. Het gaat hierbij om investeringen die vanaf 2020 worden geactiveerd en dus leiden tot kapitaallasten vanaf 2021. Voor de kapitaallasten van deze kredieten is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de begroting 2020.
Bijstellingen van investeringskredieten | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdtaakveld 2 verkeer en vervoer | ||||||
Verharding/wegen/fysieke impuls | ||||||
1. | Hospitaalweg, Laan van Kortrijk, Verl. Sportlaan | 2020 | 300 | 300 | ||
2. | Christoffelstraat - Deldensestraat | 2020 | 200 | 200 | ||
3. | OBA4 - Steffensweg | 2020 | 150 | 150 | ||
4. | Ootmarsumsestraat - Markgravenweg | 2020 | 400 | -400 | - | |
5. | H.R. Holstlaan (Nijreessingel - A35) | 2020 | 50 | 50 | ||
6. | KP Plesmanweg - Bleskolksingel | 2020 | 900 | 900 | ||
7. | Sluitersveldssingel | 2020 | 250 | 25 | 275 | |
8. | Kerkhofsweg | 2020 | 50 | 50 | ||
9. | H.R. Holstlaan (Nijreessingel - Schoolstraat) | 2020 | 50 | 50 | ||
10. | Schoolstraat | 2020 | 200 | 200 | ||
11. | Windslaan | 2020 | 50 | 50 | ||
12. | Huttenweg | 2020 | 150 | 150 | ||
13. | Hospitaalweg eo | 2020 | 50 | 50 | ||
14. | H.R. Holstlaan- Largas | 2020 | 500 | 500 | ||
15. | Investeringsruimte | 2020 | -135 | -200 | 400 | 65 |
Verkeersregelinstallaties | ||||||
16. | Diverse VRI's | 2020 | - | 497 | 497 | |
17. | Detectie op afstand | 2020 | 73 | 73 | ||
18. | VRI H.R. Holstlaan - Largas | 2020 | 150 | 150 | ||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en Vervoer | 2.465 | 1.245 | - | 3.710 | ||
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | ||||||
19. | Voortgezet onderwijs Pius X college | 2020 | 2.798 | 2.798 | ||
Hoofdtaakveld 4 Onderwijs | 2.798 | - | - | 2.798 | ||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
Tractie groen | ||||||
20. | Nissan NV 200 vdr-30 | 2020 | 37 | 37 | ||
21. | Nissan NV 200 vdr-31 | 2020 | 32 | 32 | ||
22. | VW Crafter | 2020 | 70 | -23 | 47 | |
23. | Cirkelmaaier | 2020 | - | 23 | 23 | |
24. | Nissan NV 200 electrisch | 2020 | 43 | 43 | ||
25. | Nissan NV 200 electrisch | 2020 | 43 | 43 | ||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 139 | 109 | -23 | 225 | ||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
Riolering (VGRP 2016-2020) | ||||||
26. | Verbetermaatregelen | 2020 | 435 | 435 | ||
27. | Maatregelen afkoppelen | 2020 | 555 | 555 | ||
28. | Grondwaterplan | 2020 | 310 | 310 | ||
Tractie | ||||||
29. | Transporter | 2020 | 35 | 10 | 45 | |
30. | Grafdelver | 2020 | 105 | -55 | 50 | |
31. | Transporter | 2020 | 45 | 45 | ||
Hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu | 1.440 | 55 | -55 | 1.440 | ||
TOTAAL | 6.842 | 1.409 | -78 | 8.173 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Toelichting:
Onderstaand worden alleen mutaties op raming oud toegelicht.
4. Ootmarsumsestraat-Markgravenweg
Uit nader onderzoek blijkt dat de maatregel die genomen moet worden ingrijpender en duurder zal zijn. Op dit moment wordt nog onderzocht of het kruispunt anders ingericht kan worden. Dan is het ook mogelijk om het verkeerslicht te laten vervallen.
7. Sluitersveldssingel
Betreft een al langer lopend project dat dit jaar tot uitvoering gebracht zal worden. De definitieve raming is nu bekend en dit betekent dat het project in 2020 250.000 euro aangezuiverd moet worden. Daarnaast is er een provinciale subsidie van 25.000 euro in het kader van Duurzaam Veilig toegevoegd.
12. Fietspad Huttenweg
Het betreft reparaties van schades met levensduur verlengende maatregelen.
13. Hospitaalweg en omgeving
Het betreft een voorbereidingskrediet voor het project wat in 2021 gerealiseerd wordt.
14. H.R. Holstlaan- Largas
Investering uit de fysieke impuls met een bijdrage van 125.000 euro van de provincie.
15. Investeringsruimte
Betreft restant investeringsruimte.
16 tm 18 Verkeersregelinstallaties
Programma verkeersregelinstallaties 2020 voor 720.000 euro. Voor aanpassingen van de VRI's K30-K20-K13-K35 is 497.0000 euro beschikbaar. 73.000 euro is beschikbaar voor detectie op afstand en 150.000 euro voor de VRI H.R. Holstlaan Largas.
22 tm 25 Tractie groen
Vervanging van tractiemiddelen voor de teams groenuitvoering en beheer openbare ruimte.
29 tm 31 Tractie
Vervanging van tractiemiddelen voor de begraafplaats.